襄阳市中心血站2021年度部门决算
目 录
第一部分 襄阳市中心血站概况
第二部分 2021年度部门决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
第四部分 2021年度分配专项转移支付资金安排情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 襄阳市中心血站概况
部门职责
襄阳市中心血站是襄阳市卫生健康委员会下属二级单位，是不以营利为目的，采集、提供临床用血的社会公益一类事业单位，承担全市各级各类近150家医疗机构的临床用血任务，并承担推行成分输血、指导医疗机构科学、合理输血的职责。
机构设置
襄阳市中心血站为襄阳市卫生和健康委员会下属二级单位，下设12个科室，其中7个职能科室：办公室、监审科、财务科、总务科、宣传科、公众服务科、科教信息科;5个业务科室：采血科、机采室、检验科、成分科、供血科。
人员情况
襄阳市中心血站，截止2021年12月，全站干部职工158人，包括在职人员74人（在岗在编72人，在岗无编2人）、退休人员15人、劳务派遣人员69人。
2021年度部门决算表
收入支出决算表
金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1,653.69 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
4,294.85 |
五、教育支出 |
36 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
39 |
33.67 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
5,813.44 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
127.99 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
5,948.54 |
本年支出合计 |
58 |
5,975.10 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
26.55 |
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
41.16 |
年末结转和结余 |
60 |
41.16 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
6,016.26 |
总计 |
62 |
6,016.26 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
收入决算表
金额单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
|
合计 |
5,948.54 |
1,653.69 |
|
4,294.85 |
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
33.67 |
33.67 |
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
32.67 |
32.67 |
|
|
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
32.67 |
32.67 |
|
|
|
|
|
|
|
20825 |
其他生活救助 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
5,786.89 |
1,492.04 |
|
4,294.85 |
|
|
|
|
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
172.00 |
172.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
172.00 |
172.00 |
|
|
|
|
|
|
|
21004 |
公共卫生 |
5,494.53 |
1,199.68 |
|
4,294.85 |
|
|
|
|
|
2100406 |
采供血机构 |
5,296.53 |
1,001.68 |
|
4,294.85 |
|
|
|
|
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
198.00 |
198.00 |
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
120.36 |
120.36 |
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
81.60 |
81.60 |
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
38.76 |
38.76 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
127.99 |
127.99 |
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
127.99 |
127.99 |
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
127.99 |
127.99 |
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||
支出决算表
金额单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
5,975.10 |
1,282.69 |
4,692.40 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
33.67 |
32.67 |
1.00 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
32.67 |
32.67 |
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
32.67 |
32.67 |
|
|
|
|
|
20825 |
其他生活救助 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
|
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
5,813.44 |
1,122.04 |
4,691.40 |
|
|
|
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
172.00 |
|
172.00 |
|
|
|
|
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
172.00 |
|
172.00 |
|
|
|
|
21004 |
公共卫生 |
5,521.08 |
1,001.68 |
4,519.40 |
|
|
|
|
2100406 |
采供血机构 |
5,323.08 |
1,001.68 |
4,321.40 |
|
|
|
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
198.00 |
|
198.00 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
120.36 |
120.36 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
81.60 |
81.60 |
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
38.76 |
38.76 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
127.99 |
127.99 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
127.99 |
127.99 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
127.99 |
127.99 |
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||
财政拨款收入支出决算总表
金额单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,653.69 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
33.67 |
33.67 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
1,492.04 |
1,492.04 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
127.99 |
127.99 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
1,653.69 |
本年支出合计 |
59 |
1,653.69 |
1,653.69 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
41.16 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
41.16 |
41.16 |
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
41.16 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
1,694.86 |
总计 |
64 |
1,694.86 |
1,694.86 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
|||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
金额单位：万元
|
项目 |
本年支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
1,653.69 |
1,282.69 |
371.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
33.67 |
32.67 |
1.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
32.67 |
32.67 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
32.67 |
32.67 |
|
|
20825 |
其他生活救助 |
1.00 |
|
1.00 |
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
1.00 |
|
1.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
1,492.04 |
1,122.04 |
370.00 |
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
172.00 |
|
172.00 |
|
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
172.00 |
|
172.00 |
|
21004 |
公共卫生 |
1,199.68 |
1,001.68 |
198.00 |
|
2100406 |
采供血机构 |
1,001.68 |
1,001.68 |
|
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
198.00 |
|
198.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
120.36 |
120.36 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
81.60 |
81.60 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
38.76 |
38.76 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
127.99 |
127.99 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
127.99 |
127.99 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
127.99 |
127.99 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
|
||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
金额单位：万元
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,163.04 |
302 |
商品和服务支出 |
81.63 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
385.43 |
30201 |
办公费 |
2.06 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
60.00 |
30202 |
印刷费 |
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
30103 |
奖金 |
223.49 |
30203 |
咨询费 |
|
310 |
资本性支出 |
5.36 |
|
30106 |
伙食补助费 |
11.71 |
30204 |
手续费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
131.56 |
30205 |
水费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
5.36 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
110.94 |
30206 |
电费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
17.52 |
30207 |
邮电费 |
0.02 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
87.52 |
30208 |
取暖费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
6.88 |
30211 |
差旅费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
127.99 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修（护）费 |
0.56 |
31010 |
安置补助 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
32.67 |
30215 |
会议费 |
0.54 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
17.56 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30305 |
生活补助 |
31.17 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
399 |
其他支出 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.55 |
30227 |
委托业务费 |
|
39906 |
赠与 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
16.91 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.95 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
43.98 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
1,195.70 |
公用经费合计 |
86.99 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
金额单位：万元
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
金额单位：万元
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
金额单位：万元
|
项目 |
本年支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||
第三部分 2021年度部门决算情况说明
收入支出决算总体情况说明
2021年度收支决算总计6016.26万元，较上年度减少3723.87万元，减少38%，较年初预算数减少555.44万元，减少8.5%，主要原因: 2021年无政府性基金预算财政拨款收入支出以及一般公共预算财政拨款收入支出减少，较上年数和预算数减少。
二、收入决算情况说明
2021年度本年收入合计5948.54万元，其中：财政拨款收入1653.69万元，占本年收入合计的27.8%；事业收入4294.85万元，占本年收入合计的72.2%。2021年度本年收入合计较上年度减少3750.42万元，减少38.7%，较年初预算数减少623.16万元，减少9.5%，主要原因: 2021年无政府性基金预算财政拨款收入以及一般公共预算财政拨款收入减少，较上年数和预算数减少。
三、支出决算情况说明
2021年度本年支出合计5975.1万元，其中：基本支出1282.69万元，占本年支出合计的21.5%；项目支出4692.4万元，占本年支出合计的78.5%。2021年度本年支出合计较上年度减少3454.5万元，减少36.6%，较年初预算数减少596.6万元，减少9.1%，主要原因:2021年无政府性基金预算财政拨款支出以及一般公共预算财政拨款支出减少，较上年数和预算数减少。
财政拨款收入支出决算情况说明
2021年度财政拨款收支决算总计1694.86万元，较上年度减少3742.68万元，减少68.8%，较年初预算数减少168.94万元，增长9.1%，主要原因:2021年无政府性基金预算财政拨款收入支出，另因奖励性工资政策等原因，一般公共预算财政拨款收入支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款本年支出1653.69万元，占本年支出合计的27.7%。与 2020年度相比，财政拨款支出减少691.25万元，下降29.5%，较年初预算数减少210.11万元，下降11.3%。主要原因:2021年无政府性基金预算财政拨款支出，另因奖励性工资政策等原因，一般公共预算财政拨款支出减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款本年支出1653.69万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出33.67万元，占总支出的2%；卫生健康支出1492.04万元，占总支出的90.2%；住房保障支出127.99万元，占总支出的7.7%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算为1543.78万元，支出决算为1653.69万元，完成年初预算的107.1%。其中：
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为50.69万元，支出决算为32.67万元，完成年初预算的64.5%。决算数小于预算数的主要原因：奖励性工资政策等原因，支出减少。社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。
2.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）年初预算为1109.78万元，支出决算为1001.68万元，完成年初预算的90.3%；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为81.60万元，支出决算为81.60万元，完成年初预算的100%。
3.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）和公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算为320万元，支出决算为370万元，完成年初预算的115.6%，决算数大于预算数的主要原因：实际收到的上级转移支付资金比预算数多50万元。
4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为127.99万元，支出决算为127.99万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出1195.7万元，其中：人员经费1163.04万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费81.63万元，主要包括：办公费、专用材料费、工会经费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费决算情况说明
（一）“三公”经费情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出0万元，预算数0万元。具体支出如下：
1.因公出国（境）费0万元，预算数0万元。
2.公务用车购置及运行维护费0万元，预算数0万元。
3.公务接待费0万元，预算数0万元。
（二）培训费支出情况说明（此数据来源于机构运行情况表）
2021年度培训费支出0万元，预算数0万元。
- 会议费支出情况说明（此数据来源于机构运行情况表）
2021年度会议费支出0万元，预算数0万元。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出0万元。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出情况说明（此数据来源于机构运行情况表）
2021年度无机关运行经费支出。
十一、政府采购支出情况说明
2021年度政府采购支出总额787.74万元，其中：政府采购货物支出721.48万元、政府采购工程支出66.26万元。授予中小企业合同金额787.74万元，占政府采购支出总额的100%。
2021年度政府采购决算数比2020年度减少210.11万元，减少21.1%。主要原因：2021年比2020年新增资产减少。
十二、国有资产占用情况说明
截至 2021年12月31日，襄阳市中心血站共有车辆28辆，其中，其他用车28辆。其他用车为：业务用车3辆，特种用车（采供血车辆）15辆,另10辆正在走资产处置程序。
十三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
应当按照如下格式说明：根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金支出4664.85万元，占一般公共预算项目支出总额的99.4％。3个项目的预算绩效申报表如下：
2021年度省级财政项目支出绩效目标申报表
填报单位：襄阳市中心血站
|
项目名称 |
血站运行能力建设项目 |
项目属性 |
持续性项目 |
||
|
主管部门 |
襄阳市卫健委 |
项目类型 |
常年性项目 |
||
|
项目实施单位 |
襄阳市中心血站 |
项目负责人 |
李 军 |
联系电话 |
3510261 |
|
项目起止时间 |
2021年1月1日至2021年12月31日 |
||||
申请资金情况（资金来源万元）
|
资金总额 |
其中：当年预算内拨款 |
其中：纳入预算管理的非税收入 |
其中：上级转移支付收入 |
其他 |
||
|
172 |
0 |
0 |
172 |
0 |
||
|
单位职能概述 |
襄阳市中心血站现承担供应全市（含保康县内）的各级各类医疗机构临床用血任务，并承担推行成分输血，指导医疗机构科学、合理输血的职责。职责涵含向全市医疗机构临床提供及时、安全、有效地血液，防止乙肝、丙肝、艾滋等传染病经血液传播蔓延危及人民的身体健康。
|
|
||||
|
项目概况 |
《献血法》实施以来，在全市社会各界广泛参与、多部门共同协作下，襄阳的无偿献血工作健康发展，实现了从有偿献血向无偿献血的平稳过渡，2020年无偿献血100%满足临床需要，临床成分用血率达到99.9%以上，无偿献血工作呈现良好的发展态势。襄阳市中心血站采供血量以10%的速度逐年递增,2020年采血量24余吨，是仅次于武汉血液中心，位居全省市、州中心血站之首的第二大采供血机构。为进一步提升血站运行能力建设，需提高血液检测能力和加强献血点的建设，从而保证血液安全，保障襄阳市人民的身体健康。 |
|
||||
|
立项依据 |
《献血法》、《血站管理办法》 |
|
||||
|
可行性 |
《献血法》、《血站管理办法》规定“血站是不以营利为目的，采集、提供临床用血的公益性卫生机构”它的建立和发展纳入当地国民经济和社会发展计划。 |
|
||||
|
必要性 |
防止乙肝、丙肝、艾滋等传染病经血液传播蔓延危及人民的身体健康。 |
|
||||
支出明细预算（纳入竞争性分配的专项资金，不填此项）
|
明细预算项目 |
金额 |
|
商品服务支出 |
112 |
|
资本性支出 |
60 |
|
测算依据及说明 |
|
|
根据上年度我单位业务运行能力开支相关情况测算 |
|
项目实施进度计划
|
项目实施内容 |
开始时间 |
完成时间 |
|
血液检测支出 |
2021-01-01 |
2021-12-31 |
|
献血点建设支出 |
2021-01-01 |
2021-12-31 |
|
保障绩效目标实现的措施（含组织机构、管理制度和工作措施等) |
||
|
成立考核小组，定期对绩效目标完成情况进行考核，保证血站运行能力建设项目工作的落实。 |
||
项目绩效目标
|
长期目标 |
年度目标 |
|
不断提升血站运行能力建设，保证襄阳市临床用血安全，保障襄阳人民的身体健康。 |
完成血液安全各项检测任务，加强献血点建设，保证襄阳市临床用血安全，保障襄阳人民的身体健康。 |
长期绩效指标
|
一级指标 |
二级指标(名称) |
指标内容(或指标解释) |
指标值 |
|
产出指标 |
成本指标 |
项目专款使用率 |
100％ |
|
产出指标 |
时效指标 |
血液检测试剂采购及时率 |
100％ |
|
产出指标 |
数量指标 |
献血点建设完成率 |
100％ |
|
产出指标 |
质量指标 |
血液检测质量抽检率 |
100％ |
|
效益指标 |
服务对象满意度 |
职工满意率 |
≥98% |
|
效益指标 |
服务对象满意度 |
用血单位满意率 |
≥98% |
|
效益指标 |
可持续影响性指标 |
保障临床用血安全 |
不断提升 |
|
效益指标 |
可持续影响性指标 |
市民健康水平 |
不断提高 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
运行能力建设 |
不断增强 |
年度绩效指标
|
一级指标 |
二级指标(名称) |
指标内容(或指标解释) |
指标值 |
|
产出指标 |
成本指标 |
项目专款使用率 |
100％ |
|
产出指标 |
时效指标 |
血液检测试剂采购及时率 |
100％ |
|
产出指标 |
数量指标 |
献血点建设完成率 |
100％ |
|
产出指标 |
质量指标 |
血液检测质量抽检率 |
100％ |
|
效益指标 |
服务对象满意度 |
职工满意率 |
≥95% |
|
效益指标 |
服务对象满意度 |
用血单位满意率 |
≥95% |
|
效益指标 |
可持续影响性指标 |
保障临床用血安全 |
不断提升 |
|
效益指标 |
可持续影响性指标 |
市民健康水平 |
不断提高 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
运行能力建设 |
不断增强 |
绩效评价情况
|
前三年度评价情况 |
绩效评价建议 |
|
||
|
前三年的绩效评价情况：较好地完成年度绩效目标，运行服务能力都有了较大的提高。 |
绩效评价建议：以实际完成情况进行考核。 |
|
||
|
主管部门评审意见 |
评审人 |
评审日期 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他需要说明的问题 |
||||
|
无 |
||||
中央对地方专项转移支付区域绩效目标表(2021年度)
填报单位：襄阳市中心血站
|
项目名称 |
艾滋病防治/血液筛查核酸监测项目 |
项目属性 |
持续性项目 |
||
|
主管部门 |
襄阳市卫健委 |
项目类型 |
常年性项目 |
||
|
项目实施单位 |
襄阳市中心血站 |
项目负责人 |
李 军 |
联系电话 |
3510261 |
|
项目起止时间 |
2021年1月1日至2021年12月31日 |
||||
申请资金情况（资金来源万元）
|
资金总额 |
其中：当年预算内拨款 |
其中：纳入预算管理的非税收入 |
其中：上级转移支付收入 |
其他 |
||
|
195 |
0 |
0 |
195 |
0 |
||
|
单位职能概述 |
襄阳市中心血站现承担供应全市（含保康县内）的各级各类医疗机构临床用血任务，并承担推行成分输血，指导医疗机构科学、合理输血的职责。职责涵含向全市医疗机构临床提供及时、安全、有效地血液，防止乙肝、丙肝、艾滋等传染病经血液传播蔓延危及人民的身体健康。
|
|
||||
|
项目概况 |
《献血法》实施以来，在全市社会各界广泛参与、多部门共同协作下，襄阳的无偿献血工作健康发展，实现了从有偿献血向无偿献血的平稳过渡，2020年无偿献血100%满足临床需要，临床成分用血率达到99.9%以上，无偿献血工作呈现良好的发展态势。襄阳市中心血站采供血量以10%的速度逐年递增,2020年采血量24余吨，是仅次于武汉血液中心，位居全省市、州中心血站之首的第二大采供血机构。目前我站每年开展的血液筛查核酸检测项目有效的缩短了窗口期问题，使血液检测结果更快速、更精准，使襄阳市人民的身体健康得到进一步的保障。 |
|
||||
|
立项依据 |
《献血法》、《血站管理办法》 |
|
||||
|
可行性 |
《献血法》、《血站管理办法》规定“血站是不以营利为目的，采集、提供临床用血的公益性卫生机构”它的建立和发展纳入当地国民经济和社会发展计划。 |
|
||||
|
必要性 |
防止乙肝、丙肝、艾滋等传染病经血液传播蔓延危及人民的身体健康。 |
|
||||
支出明细预算（纳入竞争性分配的专项资金，不填此项）
|
明细预算项目 |
金额 |
|
商品服务支出 |
195 |
|
测算依据及说明 |
|
|
根据上年度我单位实际采供血业务开支情况测算 |
|
项目实施进度计划
|
项目实施内容 |
开始时间 |
完成时间 |
|
血液核酸检测试剂采购 |
2021-01-01 |
2021-12-31 |
|
保障绩效目标实现的措施（含组织机构、管理制度和工作措施等) |
||
|
站内成立考核小组，定期对检验科进行业务质量考核，质管科按月报送质量管理通报，对发生的业务质量问题及任务量不能达标时提出纠正和整改措施，下月反馈跟踪结果，确保绩效目标达标。 |
||
项目绩效目标
|
长期目标 |
年度目标 |
|
建成辐射鄂西北地区的区域性检测中心、区域性核酸检测中心、输血研究中心 |
全面开展血液核酸检测筛查工作，血液核酸检测覆盖率100%，完成6.5万人份/年检测任务量，保证襄阳市临床用血安全，保障襄阳人民的身体健康。 |
长期绩效指标
|
一级指标 |
二级指标(名称) |
指标内容(或指标解释) |
指标值 |
|
产出指标 |
成本指标 |
核酸检测试剂专款使用率 |
100％ |
|
产出指标 |
时效指标 |
核酸检测试剂采购及时性 |
100％ |
|
产出指标 |
数量指标 |
核酸检测覆盖率 |
100％ |
|
产出指标 |
质量指标 |
核酸检测试剂质量抽检率 |
100％ |
|
效益指标 |
服务对象满意度 |
用血单位满意率 |
≥98% |
|
效益指标 |
可持续影响性指标 |
保障临床用血安全 |
不断提升 |
|
效益指标 |
可持续影响性指标 |
市民健康水平 |
不断提高 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
传染病防控工作 |
不断增强 |
年度绩效指标
|
一级指标 |
二级指标(名称) |
指标内容(或指标解释) |
指标值 |
|
产出指标 |
成本指标 |
核酸检测试剂专款使用率 |
100％ |
|
产出指标 |
时效指标 |
核酸检测试剂采购及时性 |
100％ |
|
产出指标 |
数量指标 |
核酸检测覆盖率 |
100％ |
|
产出指标 |
质量指标 |
核酸检测试剂质量抽检率 |
100％ |
|
效益指标 |
服务对象满意度 |
用血单位满意率 |
≥95% |
|
效益指标 |
可持续影响性指标 |
保障临床用血安全 |
不断提升 |
|
效益指标 |
可持续影响性指标 |
市民健康水平 |
不断提高 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
传染病防控工作 |
不断增强 |
绩效评价情况
|
前三年度评价情况 |
绩效评价建议 |
|
||
|
前三年的绩效评价情况：较好地完成年度绩效目标，质量和服务都有了较大的提高。 |
绩效评价建议：以实际完成情况进行考核。 |
|
||
|
主管部门评审意见 |
评审人 |
评审日期 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他需要说明的问题 |
||||
|
无 |
||||
襄阳市市级财政项目支出绩效目标申报表（2021年度）
填报单位：襄阳市中心血站
|
项目名称 |
采血与供血项目 |
项目属性 |
持续性项目 |
||
|
主管部门 |
襄阳市卫健委 |
项目类型 |
常年性项目 |
||
|
项目实施单位 |
襄阳市中心血站 |
项目负责人 |
李军 |
联系电话 |
3510261 |
|
项目起止时间 |
2021 |
||||
申请资金情况（资金来源万元）
|
资金总额 |
其中：当年预算内拨款 |
其中：纳入预算管理的非税收入 |
其中：上级转移支付收入 |
其他 |
||
|
4800 |
0 |
4800 |
0 |
0 |
||
|
单位职能概述 |
襄阳市中心血站承担供应全市（含保康县内）的各级各类医疗机构临床用血任务，并承担推行成分输血，指导医疗机构科学、合理输血的职责。 |
|
||||
|
项目概况 |
《献血法》实施以来，在全市社会各界广泛参与、多部门共同协作下，襄阳的无偿献血工作健康发展，实现了从有偿献血向无偿献血的平稳过渡，2020年无偿献血100%满足临床需要，临床成分用血率达到99.9%以上，无偿献血工作呈现良好的发展态势。截止2020年6月，全站共有固定资产7000余万元，血站现有人员166人，包括在职式在编人员74人、无编人员2人、聘用人员75人、退休人员15名。下设4个职能科室，6个业务科室，采供血量以5-10%的速度递增,2019年采血量已达25.9余吨，具有较强的人力资源基础,是仅次于武汉血液中心，位居全省市、州中心血站之首的第二大采供血机构。 |
|
||||
|
立项依据 |
《献血法》、《血站管理办法》 |
|
||||
|
可行性 |
《献血法》、《血站管理办法》规定“血站是不以营利为目的，采集、提供临床用血的公益性卫生机构”它的建立和发展纳入当地国民经济和社会发展计划。 |
|
||||
|
必要性 |
防止乙肝、艾滋病等传染病经血液传播蔓延危及人民的身体健康。 |
|
||||
支出明细预算（纳入竞争性分配的专项资金，不填此项）
|
明细预算项目 |
金额 |
|
对个人和家庭的补助 |
62545.00 |
|
其他资本性支出 |
13376843.12 |
|
商品服务支出 |
34560611.88 |
|
测算依据及说明 |
|
|
根据上年度我单位实际采供血业务开支情况测算 |
|
项目实施进度计划
|
项目实施内容 |
开始时间 |
完成时间 |
|
开展采供血项目、迁址新建（一期）项目实验室配套系统建设及迁址新建财政拨款不负担的项目开支 |
2021-01-01 |
2021-12-31 |
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开展采供血项目所需办公和业务经费开支 |
2021-01-01 |
2021-12-31 |
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开展采供血项目中地搭人员基本退休费的兑现 |
2021-01-01 |
2021-12-31 |
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保障绩效目标实现的措施（含组织机构、管理制度和工作措施等) |
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站内成立考核小组，定期对各科室进行业务质量考核。质管科按月报送质量管理通报，对任务量不达标或业务质量问题及时提出纠正和整改措施，次月反馈跟踪结果，确保绩效目标达到预期效果。 |
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项目绩效目标
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长期目标 |
年度目标 |
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自愿无偿献血率100%，全市临床用血供应率100％，成为辐射鄂西北地区的区域性检测中心、区域性核酸检测中心、输血研究中心。 |
满足我市临床用血100%来自自愿无偿献血，向全市临床提供及时、安全、有效的血液，为省内采供血机构提供血液调配支援。 |
长期绩效指标
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一级指标 |
二级指标(名称) |
指标内容(或指标解释) |
指标值 |
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产出指标 |
成本指标 |
设备采购程序合规率 |
100% |
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产出指标 |
数量指标 |
设备配备率 |
100% |
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产出指标 |
数量指标 |
献血档案建档率 |
100% |
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产出指标 |
质量指标 |
血站核酸检测覆盖率 |
100% |
|
产出指标 |
质量指标 |
样本检测质量合格率 |
100% |
|
效益指标 |
服务对象满意度 |
公共卫生服务对象满意率 |
≥98% |
|
效益指标 |
环境效益指标 |
医疗废物处理达标率 |
100% |
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
献血政策知晓率 |
不断提高 |
年度绩效指标
|
年度一级指标 |
年度二级指标(名称) |
年度指标内容(或指标解释) |
年度指标值 |
|
产出指标 |
成本指标 |
设备采购程序合规率 |
100% |
|
产出指标 |
数量指标 |
设备配备率 |
100% |
|
产出指标 |
数量指标 |
献血档案建档率 |
100% |
|
产出指标 |
质量指标 |
血站核酸检测覆盖率 |
100% |
|
产出指标 |
质量指标 |
样本检测质量合格率 |
100% |
|
效益指标 |
服务对象满意度 |
公共卫生服务对象满意率 |
≥95% |
|
效益指标 |
环境效益指标 |
医疗废物处理达标率 |
100% |
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
献血政策知晓率 |
100% |
绩效评价情况
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前三年度评价情况 |
绩效评价建议 |
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基本能够根据年度目标完成产出目标和效益目标90%以上，使质量和服务都有了较大的提高，向着长期目标迈进。 |
以实际完成情况进行考核，考核绩效各方面指标，进行奖惩。 |
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主管部门评审意见 |
评审人 |
评审日期 |
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其他需要说明的问题 |
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项目明细表
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功能科目 |
功能科目名称 |
项目名称 |
金额 |
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2100406 |
采供血机构 |
采血与供血项目 |
48000000 |
（二）部门决算中项目绩效自评结果
1、血站运行能力建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为172
万元，执行数为172万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是产出指标4个，完成情况为：数量指标/献血点建设完成率100%；质量指标/血液检测质量抽检率100%；成本指标/项目专款使用率100%；时效指标/血液检测试剂采购及时率100%。二是社会效益指标3个，完成情况为：效益指标/可持续影响指标/保障临床用血安全，不断提升；效益指标/可持续影响指标/市民健康水平，不断提高；效益指标/社会效益指标/可持续影响指标/运行能力建设，不断增强。三是满意度指标2个，完成情况为：服务对象满意度指标/献血者满意率99%；服务对象满意度指标/用血单位满意率99%。
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襄阳市中心血站转移支付区域（项目）绩效目标自评表 |
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（2021年度） |
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转移支付（项目）名称 |
2021年省级基层医疗卫生机构能力建设项目 |
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|
中央主管部门 |
国家卫生健康委员会 |
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|
地方主管部门 |
襄阳市卫生健康委员会 |
实施单位 |
襄阳市中心血站 |
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|
项目资金 （万元） |
|
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
预算执行率（B/A) |
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|
年度资金总额： |
172 |
172 |
100.00% |
||||
|
其中：中央补助 |
|
|
|
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|
地方资金 |
172 |
172 |
100.00% |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
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|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||
|
不断提升血站运行能力建设，保证襄阳市临床用血安全，保障襄阳人民的身体健康。 |
完成血液安全各项检测任务，加强献血点建设，保证襄阳市临床用血安全，保障襄阳人民的身体健康。 |
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绩效指标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
全年完成值 |
未完成原因和改进措施 |
|
|
产 出 指 标 |
数量指标 |
献血点建设完成率 |
100% |
100% |
完成 |
||
|
质量指标 |
血液检测质量抽检率 |
100% |
100% |
完成 |
|||
|
成本指标 |
项目专款使用率 |
100% |
100% |
完成 |
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|
时效指标 |
血液检测试剂采购及时率 |
100% |
100% |
完成 |
|||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
保障临床用血安全 |
不断提升 |
不断提升 |
完成 |
||
|
市民健康水平 |
不断提高 |
不断提高 |
完成 |
||||
|
运行能力建设 |
不断增强 |
不断增强 |
完成 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
献血者满意率 |
≧95% |
99% |
完成 |
||
|
用血单位满意率 |
≧95% |
99% |
完成 |
||||
|
说明 |
无 |
||||||
|
注：1.其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 |
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|
2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 |
|||||||
|
3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。 |
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|
4.资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。 |
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- 艾滋病防治/血液筛查核酸监测项目绩效自评综述：项目全年预算数为195万元，执行数为198万元，完成预算101.54％。主要产出和效益：一是产出指标4个，完成情况为：数量指标/核酸检测覆盖率100%；质量指标/核酸检测试剂质量抽检率100%；成本指标/核酸检测试剂专款使用率100%；时效指标/核酸检测试剂采购及时性100%；二是社会效益指标3个，完成情况为：效益指标/可持续影响指标/保证临床用血安全，不断提升；效益指标/可持续影响指标/市民健康水平，不断提高；效益指标/社会效益指标/传染病防控工作，不断增强;三是满意度指标1个，完成情况为：服务对象满意度指标/用血单位满意率99%。
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襄阳市中心血站转移支付区域（项目）绩效目标自评表 |
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（2021年度） |
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转移支付（项目）名称 |
2021年中央财政重大传染病防控项目/艾滋病防治项目/血液筛查核酸监测项目 |
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中央主管部门 |
国家卫生健康委员会 |
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地方主管部门 |
襄阳市卫生健康委员会 |
实施单位 |
襄阳市中心血站 |
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|
项目资金 （万元） |
|
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
预算执行率（B/A) |
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|
年度资金总额： |
195 |
198 |
101.54% |
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|
其中：中央补助 |
195 |
198 |
101.54% |
||||
|
地方资金 |
|
|
|
||||
|
其他资金 |
|
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年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
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|
全面开展血液核酸检测筛查工作，血液核酸检测覆盖率100%，完成6.5万人份/年检测任务量，保证襄阳市临床用血安全，保障襄阳人民的身体健康。 |
全面开展血液核酸检测筛查工作，全年血液核酸检测覆盖率100%，完成7.184万人份/年检测任务量并开展血液新冠肺炎病毒核酸筛查7.184万人份，保证襄阳市临床用血安全，保障襄阳人民的身体健康。 |
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绩效指标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
全年完成值 |
未完成原因和改进措施 |
|
|
产 出 指 标 |
数量指标 |
核酸检测覆盖率 |
100% |
100% |
完成 |
||
|
质量指标 |
核酸检测试剂质量抽检率 |
100% |
100% |
完成 |
|||
|
成本指标 |
核酸检测试剂专款使用率 |
100% |
100% |
完成 |
|||
|
时效指标 |
核酸检测试剂采购及时性 |
100% |
100% |
完成 |
|||
|
效益指标 |
可持续影响性指标 |
保障临床用血安全 |
不断提升 |
不断提升 |
完成 |
||
|
可持续影响性指标 |
市民健康水平 |
不断提高 |
不断提高 |
完成 |
|||
|
社会效益指标 |
传染病防控工作 |
不断增强 |
不断增强 |
完成 |
|||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
用血单位满意率 |
≥95% |
99% |
完成 |
||
|
说明 |
无 |
||||||
|
注：1.其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 |
|||||||
|
2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 |
|||||||
|
3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。 |
|||||||
|
4.资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。 |
|||||||
3、2021年度采血与供血项目绩效自评综述：项目全年预算数为4800万元，执行数为4294.85万元，完成预算89.48％。主要产出和效益：一是产出指标7个，完成情况为：数量指标/无偿献血率100%；数量指标/设备采购合规率100%；质量指标/血液检测不合格率1.46%；质量指标/血液检测率100%；时效指标/市内急诊送血率1小时内；时效指标/新鲜血浆制备时间8小时内；成本指标/预算执行率89.48%。二是效益指标6个，完成情况为：经济效益指标/临床急诊用血供应率100%；社会效益指标/污水排放达标率100%；环境效益指标/医疗废物处理达标率100%；可持续影响指标/无偿献血宣传不断提高。三是满意度指标2个，完成情况为：服务对象满意度指标/献血者满意率99.33%;服务对象满意度指标/用血单位满意率99.27%。
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附件1 |
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2021年度采血与供血项目绩效自评表 |
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单位名称：襄阳市中心血站 |
填报日期：2022年3月2日 |
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项目名称 |
采血与供血项目 |
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|
主管部门 |
襄阳市卫生健康委员会 |
实施单位 |
襄阳市中心血站 |
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|
项目类别 |
1、部门预算项目 ☑ 2、财政专项 □ 3、市对下转移支付项目 □ |
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|
项目属性 |
1、持续性项目 ☑ 2、新增项目 □ |
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项目类型 |
1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ |
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|
预算执行情况 （万元） （20分） |
|
预算数（A） |
执行数（B） |
执行率（B/A) |
得分（20分×执行率） |
|
|
年度财政资金总额 |
4800 |
4294.85 |
89.48% |
18 |
||
|
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年初目标值 （A） |
实际完成值（B） |
得分 |
|
|
产出指标 （４０分） |
数量指标 |
无偿献血率 |
100% |
100% |
5 |
|
|
设备采购合规率 |
100% |
100% |
5 |
||
|
|
质量指标 |
血液检测不合格率 |
≤2.5% |
1.46% |
5 |
|
|
|
血液检测率 |
100% |
100.00% |
5 |
||
|
|
时效指标 |
市内急诊送血率 |
≤1小时 |
1小时内 |
5 |
|
|
|
新鲜血浆制备时间 |
≤8小时 |
8小时内 |
5 |
||
|
年度绩效目标 （８０分） |
成本指标 |
预算执行率 |
100% |
89.48% |
9 |
|
|
|
效益指标和满意度指标 （４０分） |
经济效益指标 |
临床急诊用血供应率 |
100% |
100% |
8 |
|
|
社会效益指标 |
污水排放达标率 |
100% |
100% |
8 |
|
|
|
环境效益指标 |
医疗废物处理达标率 |
100% |
100% |
8 |
|
|
|
可持续影响指标 |
无偿献血宣传 |
不断提高 |
不断提高 |
8 |
|
|
|
服务对象满意度指标 |
献血者满意率 |
≥95% |
99.33% |
4 |
|
|
|
用血单位满意率 |
≥95% |
99.27% |
4 |
||
|
总分 |
|
97分 |
||||
|
偏差大或目标未完成原因分析 |
我站按财政要求压减一般事务性资金支出，另因迁址新建（一期）建设项目结（决）算审计未完成，使非税预算资金未使用完毕。 |
|||||
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改进措施及结果应用方案 |
加强预算管理的学习，进一步加大迁建项目结算审计工 作的落实措施，努力提高预算执行率。 |
|||||
|
备注： 1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值≥X），得分=指标权重分值×B/A（实际完成值/年初目标值）；反向指标（即目标值≤X），得分=指标权重分值×A/B（年初目标值/实际完成值）。正向指标、反向指标得分以满分为上限，即不得突破权重分值总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50%-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 |
||||||
（三）绩效评价结果应用情况
通过2021项目绩效自评工作，表明项目运行较好，完全达到了年度预期目标。项目绩效自评结果已提交年度中层以上干部总结分析会，拟通过单位内部OA系统对项目绩效完成情况进行公开，以增强项目管理科室的责任意识，为下一年的绩效目标完成奠定基础。
第四部分 襄阳市中心血站2021年度分配专项转移支付资金安排情况说明
2021年财政专项转移支付370万元，具体安排情况如下:
1．2021年中央财政重大传染病防控项目/艾滋病防治之血液筛查核酸监测项目198万元，用于购买7.184万人份检测试剂,其中进口罗氏血液核酸检测试剂1.174万人份、国产浩源血液核酸检测试剂6.01万人份。
2. 2021年省级重大公共卫生服务项目/人员经费及服务能力建设项目172万元，主要用于用于采购血液检测相关试剂耗材112万元，购置沃尔玛献血屋一座60万元。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
五、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。
六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
十、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。
十一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。
