襄阳市中心血站2022年单位预算
目 录
第一部分 单位概况
第二部分 2022年单位预算情况说明
第三部分 2022年单位预算公开表
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
襄阳市中心血站位于襄阳市襄城区环山路96号，是不以营利为目的，采集、提供临床用血的公益性卫生机构，承担全市（含保康县内）各级各类近150家医疗机构的临床用血任务，并承担推行成分输血、指导医疗机构科学、合理输血的职责。
二、机构设置情况
截止2021年12月，全站干部职工158人，包括在职人员74人（在岗在编72人，在岗无编2人）、退休人员15人、劳务派遣人员69人。下设办公室、监审科、财务科、总务科、宣传科、公众服务科、科教信息科7个职能科室，采血科、机采室、检验科、成分科、供血科5个业务科室。
三、预算单位构成
襄阳市中心血站为襄阳市卫生健康委员会下属二级单位，单位预算级次为二级预算单位，预算报表类型为单户表。
第二部分 2022年单位预算情况说明
一、2022年单位预算收支情况说明
（一）预算收入情况
公共预算财政拨款6449.61万元，其中财政补助收入（市级）1504.61万元，财政补助收入（中央和省级转移支付和专款补助）345万元，纳入预算管理的非税收入4600万元。
（二）预算支出情况
公共预算财政拨款6449.61万元，其中财政补助支出（市级）1504.61万元，财政补助支出（中央和省级转移支付和专款补助）345万元，纳入预算管理的非税支出4600万元。
（三）预算收支增减变化情况
2022年预算收支较上年有所减少。主要是纳入预算管理的非税收支较上年有所减少。2022年纳入预算管理的非税收支4600万元，较上年减少4%。
二、2022年财政拨款收支情况
（一）财政拨款收入预算
2022年财政拨款收入1504.61万元，较上年增加4%，主要是2022年市级财政拨款新增了信息化等政府专项/市中心血站区域血液联网服务系统项目收入。
（二）财政拨款支出预算
2022年财政拨款支出1504.61万元，较上年增加4%，主要是2022年市级财政拨款新增了信息化等政府专项/市中心血站区域血液联网服务系统项目支出。
三、2022年一般公共预算支出情况
2022年一般公共预算支出6449.61万元，较上年减少2%。主要是2022年由于纳入预算管理的非税收支减少，为响应市财政压减部门一般公共事务开支政策需求，减少了公共卫生机构管理事务/采血与供血项目预算经费支出。
四、2022年一般公共预算基本支出情况
2022年一般公共预算基本支出1624.07万元，较上年增加5%，主要是人员经费略有增加。
五、2022年政府性基金预算支出情况
本单位无政府性基金预算。
六、2021年“三公”经费预算情况
2022年“三公”经费预算18万元（公务接待费10万元、公务用车运行费8万元），较上年减少10%。根据相关政策规定，为了严格控制“三公”开支，统筹公务出行需求，减少公务出行次数，并在上年“三公”经费预算20万元的基础上再压减公务用车运行费2万元。
七、2022年国有资本经营预算拨款收支情况
本单位无国有资本经营预算。
八、其他相关情况说明
1、运行经费情况
2022年公用经费预算105.57万元，其中在职人员办公费69.12万元、退休人员公用经费1.5万元、福利费15.26万元，工会经费19.69万元，整体较上年增长5%，因政策性因素微幅增加。
2、政府采购预算情况
2022年襄阳市中心血站政府采购预算总额1300万元，其中采购办公、专业设备预算823.10万元，采购工程项目预算476.9万元。
3、国有资产占用情况
襄阳市中心血站新址房屋建筑面积23235.15平方米。采供血车辆存量20台；单价50万元（含）以上的通用及专用设备41台，单价100万元（含）以上的通用及专用设备15台。
4、政府债务情况
2022年襄阳市中心血站无政府债务。
- 预算绩效情况
2022年，襄阳市中心血站预算绩效项目共五个，包括慰问专项－困难献血者慰问项目、以钱养事项目、卫生健康专项-试点公立医院院长年薪及公共卫生单位主要领导奖励绩效项目、信息化等政府采购专项－政府采购襄财预[2018]76-2号：信信息化等政府采购专项-市中心血站区域血液联网服务系统项目、公共卫生机构管理事务-采血与供血项目，具体表格见附件2。
第三部分 2022年部门预算公开表
具体表格见附件1
第四部分 名 词 解 释
- 财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
- “三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
- 因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
- 公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
- 公务用车购置及运行费：指单位公共用车车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
附件4-3卫生健康专项-试点公立医院院长年薪及公共卫生单位主要领导奖励绩效.xls
附件5-4信息化等政府采购专项--政府采购襄财预【2018】76-2号：信信息化等政府采购专项-市中心血站区域血液联网服务系统项目.xls
