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3525783(成分献血)
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襄阳市中心血站2021年部门预算

  

 

 第一部分  部门概况

 第二部分  2021年部门预算情况说明

 第三部分  2021年部门预算公开表

 第四部分  名词解释

 

第一部分  部门概况

一、主要职责

襄阳市中心血站位于襄阳市襄城区环山路96号,是不以营利为目的,采集、提供临床用血的公益性卫生机构,承担全市(含保康县内)各级各类近150家医疗机构的临床用血任务,并承担推行成分输血、指导医疗机构科学、合理输血的职责。

二、机构设置情况

截止2020年12月,全站干部职工164人,包括在职人员75人(在岗在编73人,在岗无编2人)、退休人员15人、劳务派遣人员74人。下设办公室、财务科、总务科、基建办、宣传科、公众服务科和科教信息科7个职能科室,采血科、检验科、成分科、机采室和供血科5个业务科室。

三、部门预算单位构成

襄阳市中心血站为襄阳市卫生和健康委员会下属二级单位,单位预算级次为二级预算单位,预算报表类型为单户表。

 

  第二部分  2021年部门预算情况说明

 

一、2021年部门预算收支情况说明

(一)预算收入情况

公共预算财政拨款65717339.98元,其中财政补助收入(市级)14517339.98元,财政补助收入(中央和省级转移支付和专款补助)3200000元,纳入预算管理的非税收入48000000元。

(二)预算支出情况

公共预算财政拨款65717339.98元,其中财政补助收入(市级)14517339.98元,财政补助收入(中央和省级转移支付和专款补助)3200000元,纳入预算管理的非税收入48000000元。

(三)预算收支增减变化情况

2021年预算收入与支出,同2020年相比有所减少。2020年市级财政拨款用于血站迁址新建项目,而2021年此项目无市级财政拨款资金投入。

二、2021年财政拨款收支情况

(一)财政拨款收入预算

2021年财政拨款收入14517339.98元,2020年财政拨款收入20020977.62元。2021年财政拨款收入同比减少,原因是2020年迁址新建项目有市级财政拨款资金投入,而2021年此项目无市级财政拨款资金投入。

(二)财政拨款支出预算

2021年财政拨款支出14517339.98元,2020年财政拨款支出20020977.62元,2021年财政拨款支出同比减少,原因是2020年迁址新建项目有市级财政拨款资金投入。

三、2021年一般公共预算支出情况

2021年一般公共预算支出65717339.98元,2020年一般公共预算支出68020977.62元,2021年一般公共预算支出同比减少,原因是2020年迁址新建项目有市级财政拨款资金投入。

四、2021年一般公共预算基本支出情况

2021年一般公共预算基本支出15437757.98元,2020年一般公共预算基本支出15104353.06元,2021年一般公共预算基本支出同比增加,原因是在职人员奖励性绩效工资总量小幅度增长。

五、2021年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算。

六、2021年“三公”经费预算情况

2021年“三公”经费预算同比无增减变化,根据相关政策规定,严格控制“三公”开支,未超出年度预算标准。

七、2021年国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无国有资本经营预算。

八、其他相关情况说明

1、机关运行经费情况

2021年公用经费预算286190.82元,其中福利费117078.9元,工会经费169111.92元。2020年公用经费预算209071.26元,其中福利费116150.7元,工会经费92920.56元。2021年公用经费预算同比增加,原因是按财政预算编制政策规定,在编人员公用经费标准同比提高,福利费、工会经费也按职工工资总额比例有小幅度增加。

2、政府采购预算情况

2021年襄阳市中心血站政府采购预算总额1337.68万元,其中采购办公、专业设备预算725.44万元,采购工程项目预算612.24万元。

3、国有资产占用情况

襄阳市中心血站新址房屋建筑面积23235.15平方米。采供血车辆存量19台;单价50万元(含)以上的通用及专用设备39台,单价100万元(含)以上的通用及专用设备14台。

4、政府债务情况

2021年襄阳市中心血站无政府债务

       5、预算绩效情况

 

第四部分  

 

(一)财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

(二)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

(三)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

(四)因公出国(境)费:指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

(五)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(六)公务用车购置及运行费:指单位公共用车车辆购置支出(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。


发布时间:2021-01-27

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